目录

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
     二、关于2016年度收入决算情况说明
     三、关于2016年度支出决算情况说明
     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况
 
　　一、主要职能

　　中共宁夏回族自治区党校（行政学院）是在自治区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门，是培训轮训宁夏党员领导干部的主渠道和主阵地，是进行党的哲学、社会科学理论研究的重要研究机构，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神的重要阵地和党性锻炼的熔炉。宁夏行政学院是培养自治区高中级公务员、公共管理人员和政策研究人员，开展决策咨询、提供公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地，是宁夏的重要思想库。自治区党校、行政学院实行“一套机构、两块牌子”的体制，校（院）一体，同步发展，职能分工，各有侧重。

　　多年来, 在自治区党委、政府的直接领导下，自治区党校、行政学院已发展成为与自治区党的建设和经济社会发展要求相适应、具有较大社会影响的全区干部教育的最高学府，成为我区培训党政领导干部和国家公务员的主渠道、主阵地,逐步形成了以党员领导干部、国家公务员培训轮训为主体、研究生教育、函授教育为辅助的办学格局。

　　自治区党校、行政学院内设22个处室。其中，教研部门7个，决策咨询部1个，教学管理和辅助部门8个，行政、党务、后勤部门6个。现有在职教职工241人，专业技术人员107人，正高级职称33人，二级专业技术人员1人，副高级职称32人，具有研究生以上学历的69人（其中博士25人，在读14人）。享受自治区政府特殊津贴专家2人，入选自治区“313人才工程”7人，入选自治区宣传文化系统“四个一批”人才1人，入选自治区青年拔尖人才培养工程3人。拥有哲学、政治学、经济学、法学、经济管理、公共管理、党史党建、文史等一批优势学科，以及“宁夏中国特色社会主义理论体系研究中心”、“区情研究中心”、“反腐倡廉教育研究中心”、“中阿合作战略研究中心”和宁夏干部网络学院等研究机构。办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》、《宁夏区情数据手册》、《宁夏党校报》等学术性报刊。
 
　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）部门预算包括：中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级预算。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　见附表 ：2016年度部门决算公开表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计99,729,255.59元，支出总计93,100,595.14元。与2015年相比，收入增加了21,179,585.99元、增长26.96%,支出增加19,936,770.25元，增长27.23%。
   
　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计99,729,255.59元，其中：财政拨款收入 74,688,477.69元，占74.89%；事业收入21,023,360.1元，占21.08%；附属单位上缴收入2,283,318.32元, 占2.29%;其他收入1,734,099.48元，占1.74%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计93,100,595.14元，其中：基本支出59,475,018.1元，占63.88%；项目支出33,625,577.04元，占36.12%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   
　　 2016 年度财政拨款收入总决算74,688,477.69元,支出总决算77,793,046.11 元。与2015年相比，财政拨款收入下降48,456,325.23元，下降39.34%、支出总计减少54,645,072.03元，下降41.26%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出77,793,046.11元，占本年支出合计的83.56%。与2015年相比，财政拨款支出增加11,569,487.04元，下降14.87%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出77,793,046.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出400,000.00元，占0.51%；教育（类）支出57,510,272.48元，占73.93%；科学技术（类）支出3,701,874.80元，占4.76%；社会保障和就业（类）支出13,860,098.83元，占17.82%；住房保障（类）支出2,320,800.00元，占2.98%，等等。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为61,133,000.00元，支出决算为74,688,477.69元，完成年初预算的122.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加教学楼经费4,851,700元；二是追加自治区软科学经费20,000元；三是追加民族宗教书款450,000元,四是追加人员经费3,377,693元,其中：1.调入人员补发工资199,388元。2.丧葬抚恤金1,782,773元。3.交通补贴1,081,507元，等等。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48,511,541.52元，其中：人员经费41,796,181.52元，公用经费6,715,360.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出29,344,219.52元，较2016年度年初预算数减少2,525,680.48元，降低7.92%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少；较2015年决算数增加3,796,876.92元，增长14.86%。
　　2.商品和服务支出5,620,299.6元，较2016年度年初预算数增加738,899.6元，增长15.14%，主要原因是取暖费、物业费、维修增加；较2015年决算数增加446,699.6元，增长8.63%。
　　3.对个人和家庭的补助1,2451,962元，较2016年度年初预算数增加8,742,262元，增长235.66%，主要原因是离、退休费增加；较2015年决算数减少2,929,496.86元，降低19.05%。
　　4.其他资本性支出1,095,060.40元，较2016年度年初预算数增加1,095,060.40元，增长100%，主要原因是专用设备及信息网络软件购置增加；较2015年决算数增加1,095,060.40元，增长100%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,300,000元，支出决算为695,458.23元，完成预算的53.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为381,908.49元，完成预算的95.48%；公务用车购置及运行费支出决算为260,237.04元，完成预算的52.05%；公务接待费支出决算为53,312.70元，完成预算的13.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出都下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少211,103.34元，下降23.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加）97,715.49元，增长34.38%；公务用车购置及运行费支出决算减少198,950.33元，下降43.33%；；公务接待费支出决算减少109,868.50元，下降67.33%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人数与地点不一样；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后公务车出行量减少等原因。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算381,908.49元，占54.91%；公务用车购置及运行费支出决260,237.04元，占37.42%；公务接待费支出决算53,312.70元，占7.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出381,908.49元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数5人。开支内容包括：培训费、交通费等。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出260,237.04元。其中：公务用车购置费支出为零，公务用车运行维护费支出260,237.04元，主要用于停车费、汽油费、维修维护支出等。2016年，自治区党校和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为11辆。
　　3.公务接待费支出53,312.70元。其中： 国内接待费支出53,312.70元，主要用于外请讲课人员支出等。国（境）外接待费支出0元，2016年国内公务接待批次74个，国内公务接待人次632人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出59,475,018.10元，比2015年增加9,136,995.05元，增长18.15%。主要原因是：2016年度培训班次比2015年度多。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，本部门政府采购预算0，支出决算总额6，016，472.62元。其中：政府采购货物支出决算总额6，016，472.62元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积60,768.87平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备1套。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，自治区党校组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及预算资金1508万元，自评覆盖率达到100%。
　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 自治区党校今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分为89.5分。发现的主要问题：个别项目支出进度比较慢。下一步改进措施：针对个别支出进度比较慢的项目，跟项目负责人协商找出其支出进度慢的原因，加快支出进度。

　　第四部分  名词解释

　　一、我单位无政府性基金财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表8是空表。
　　二、2016年度机关运行基本经费5947.5万元，主要支出为自治区党校（行政学院）各项基础设施正常运转必须具备的基本保障支出，各项设备购置严格按照规定办理，列入采购目录的项目按要求进行政府采购。国有资产全部满足教学、科研、后勤管理工作需要，少量房屋出租收入也按规定全部上缴国库。单位预算绩效管理工作正常开展，还需要进一步学习和总结经验。
　　三、中共宁夏回族自治区委员会党校（行政学院）是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，经费来源主要是财政补助收入和办学事业收入。经费主要用于保证教学、科研等正常业务活动及各项基本运行支出和函授、业余教育办学的各项费用。
　　四、中共宁夏回族自治区委员会党校（行政学院）核定编制276人，2016年年末在职教职工228人，其中参照公务员管理人员78人，事业编制人员145人，控编人员14人。离休5人，遗属人员17人。